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巨亏10亿，股价不跌反涨，创始人蝉联新加坡首富，海底捞凭什么？

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27.08.2020


导读：安信国际认为，海底捞的核心竞争力主要包括以下三个方面：即高品牌势能、独一无二的管理体系、高质高效的供应链保障。从行业趋势来看，餐饮市场具有规模巨大，分散度高的特点。连锁化程度低，连锁餐饮具有广阔的发展空间。对于新冠疫情的影响，餐饮行业受到较大负面影响，不过这并不影响海底捞的核心竞争力和长期发展。




本文2338字；需7分钟阅读；阅读建议：先收藏后细读


01

巨亏近10亿，海底捞股价不跌反涨

在预警上半年将亏损的一个半月后，海底捞发布了半年成绩单：亏了近10亿。

8月25日，海底捞公布2020年上半年业绩报告显示，今年公司实现收入97.60亿元，同比下降16.5%；净亏损9.644亿元，归属股东净亏损9.646亿元，出现了上市以来首次亏损。

但令人感到奇怪的是，财报发布次日，海底捞股价却未受影响，盘中一度涨超5%，股价再创新高。截至26日收盘，海底捞报47.15港元/股，涨3.4%，最新总市值2499亿港元。

而就在上周，福布斯发布新加坡富豪榜，海底捞创始人张勇及其夫人舒萍以190亿美元的身家稳坐榜首。

在2019年的福布斯富豪榜上，张勇夫妇就以138亿美元荣膺新加坡首富。也就是说，从去年榜单发布至今，张勇夫妇身家涨了约52亿美元，约合人民币358亿元。
其实自从2017年移民新加坡，张勇已经连续3年成为新加坡首富了。
02
疫情于海底捞，焉知非福？
谈及亏损，海底捞官方的解释是受到新冠肺炎疫情爆发的影响。
此前公告中显示，自2020年1月26日起海底捞自愿暂停中国大陆所有门店的营业，直到3月12日才重新开放中国大陆地区大部分暂停营业的门店，同时要求每个区域开放营业的门店要严格遵守国家及当地政府对于防控疫情的要求，门店严格执行人流管控措施，安排顾客分散就坐，并限制就餐人数。
半年报显示，今年上半年海底捞服务顾客人数为8100万人次，比去年同期减少2800万人次，翻台率也从4.8次/天，下降到3.3次/天。
2019年，海底捞餐厅经营收入占总收入比重超过96%。顾客少了，营收自然也会下降。上半年，海底捞堂食的营业收入为91.5亿元，比去年同期减少将近22亿元。
事实上，今年上半年，疫情给众多中小餐企都带来了毁灭性的打击，中国烹饪协会表示，疫情期间，93%的餐饮企业都选择关闭门店。
而单就火锅品类而言，据《2020年1—7月火锅业生存报告》显示，今年前7个月期间，有65.1%商家没有关闭门店，但有21.1%的商家关店1~10家，但是也有13.8%有新开门店。

竞争对手难以为继，海底捞则靠着外卖业务获得了喘息的机会。
半年报显示，2020年上半年，海底捞的外卖收入也从去年同期的1.83亿元上升到2020年同期的人民币4.09亿元，增长了123.7%。
营收同比增长了124%，占总营收比例由1.6%提高到4.2%。
疫情下，由于堂食限制，不少火锅商家都做起了火锅外卖的生意，海底捞也不例外。
今年2月，海底捞就推出了“安心送”及“无接触外卖”服务，同时，海底捞还推出半成品菜肴等零售商品，上线自有平台及第三方电商平台销售。
据了解，海底捞外送业务分为自建站、挂靠店两种经营服务模式。所谓挂靠店，即在海底捞门店开通外卖业务，但运营由外送小组承担，与门店相互独立。截至2019年12月31日，共有206家可提供外送服务。
为满足疫情期间消费者对火锅外卖的需求，海底捞对这一业务进行快速扩充。截至2020年6月，这一数字达到299家。
另外，8月初，“海底捞外送”微信公众号发文表示，将针对家庭、企业、团队聚餐等大型用餐场景推出外卖火锅团餐业务，强调是“可以服务1000人的包席服务”，不仅能提供团餐火锅，还可提供海底捞特色服务（变脸、捞面、美甲等等）。
03
对于海底捞，还有哪些想象？
1.加速开店，加速下沉
虽然2020年以来，亏损在餐饮行业是主旋律，但即使是在如此境地下，海底捞的扩张速度也令人咋舌。
根据海底捞官方数据，2020年上半年海底捞持续推进门店网络的扩张，新开业173家海底捞餐厅。
截至2020年6月30日，海底捞全球门店共有935家，其中868家位于中国大陆的164个城市，
从地区来看，在二线城市开设的海底捞餐厅居多，为389家，收入占比超40%；而一线城市中的海底捞餐厅为212家，收入占比为22%。
事实上，从2017年开始，海底捞门店扩张加速。门店数量从2016年底的176家，增加到了2020年6月底的935家。仅三年半的时间，海底捞的门店数量就净增加了759家。
其中，一线城市由55家扩张到了212家，净增加157家；二线城市由83家增加到了389家，净增加306家；三线及以下城市由29家扩张到了267家，净增加238家；中国大陆以外由9家增加到了67家。

▲数据来源：窄门餐饮
可以看出，目前在一二线城市，海底捞门店整体呈现出饱和的状态，触碰到了营收的天花板，这也是其翻台率自2019年便开始下滑的重要因素之一。
海底捞要寻找更大的市场，就不得不加速下沉。
2.店越开越多，人却越来越少
一直以来，员工工资都是海底捞的成本大头，据此次半年报显示，整个上半年的员工成本（包括薪金、工资、津贴和福利）为40.74亿元，每位员工的平均月薪达到了7366元，员工成本占总收入的比例从去年的31.2%增长到了41.7%。
但值得注意的是，在海底捞2019年年报中，企业员工尚有10.2万人，而截至2020年6月30日，海底捞的员工仅剩9.2万人，半年之内员工减少了1万人。
对比上文提到的大力扩店，海底捞似乎正在精简每家门店的人员数量，颇有些节流的意思。
而海底捞也对此进行了一些间接的解释。
财报显示，截至2020年6月30日，海底捞已经有3家门店装备了智慧机械臂、23家门店采用了智能配锅机，在全球餐厅中运用了958台传菜机器人与385台电话机器人。而未来，海底捞也会继续推进门店的智能化改造。
这些无疑都有效地节省了人员成本的开支。
3.扩充赛道，降维打击
这半年来，海底捞常常做客热搜头条，除了为错误的决策和食安问题道歉外，最引人注目的无疑是多个快餐副牌的孵化。
开在北京的“十八汆”、开在成都的“捞派有面儿”、开在郑州的佰麸私房面、开在西安的“新秦派面馆 ”以及门店尚未落地的共计10个快餐项目。
这些品牌主打平价甚至是低价，在海底捞这颗大树的加持下，疯狂收割高频低价“小生意”。
此外，海底捞还布局了零售品牌“开饭了”、“哇哦”、“好好吃饭”、“筷手小厨”等，开始推出更符合刚需市场以及大学生人群的低端品牌。
如此高密度的动作，显示了海底捞布局快餐赛道，抢夺高频小生意的决心。
总的来说，这半年来海底捞的亏损只是阶段性的，但也能从中看出不少餐饮巨头们的焦虑心情，未来路究竟会走向何方，只能拭目以待。

 


你觉得海底捞的辉煌会持续多久？

在评论区唠唠呗~

本文作者：读sir

本文素材参考：证券日报、AI财经社、十亿消费者、电商报等

转载、商务合作请联系微信：bidu0001


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